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Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
-
Cambios clave en comparación con ECC:
- Business Partner.
- Universal Journal (ACDOCA).
- Workflows flexibles.
- Ubicación de la AIS hoy: transacciones y equivalentes en Fiori.
Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esenciales (2h)
- Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por tcode).
- Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, space).
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (p. ej., creación y liberación en el mismo role).
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3h)
- Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
- STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos.
- Registro de Acceso de Lectura (RAL): concepto y cuándo usarlo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de evidencia.
Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1h)
- SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambio).
- Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y evidencia.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Procesos (FI/MM/SD) en S/4 (4h)
- FI: tolerancias, OB52 (periodos), segregación en registros, aprobación de asientos (workflow).
- MM: estrategias de liberación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
- SD: Límites de crédito (FSCM Credit Management), cambios de precio/condición.
- BP: controles sobre creación/cambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
- Muestreo basado en riesgo y técnicas de selección.
Sesión 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratorio integral + reporte (3h)
- Asignar roles y acceso de un usuario crítico.
- Trazar operación (compra/venta) y obtener evidencia (SM20/SCU3).
- Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
- Preparación de papeles de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1h)
- Checklist de control interno en S/4.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Checklist de 20+ controles (FI/MM/SD/BP).
- Guía rápida de SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Comprensión de los principios básicos de auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y controles
Público Objetivo
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia
